365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

第一部分 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算情况

 

第一部分 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院概况

一、部门职责

（一）对公安机关、国家安全机关等侦查机关的案件进行审查，决定犯罪嫌疑人是否逮捕、起诉或者不起诉；

（二）对刑事侦查、审判、刑罚执行、监管活动进行监督；

（三）对民事诉讼和行政诉讼活动进行监督；

（四）承办受理、接待报案、控告、申诉、举报，接受犯罪人自首，办理刑事申诉及人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县人民检察院本级

 

第二部分 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	830.68	一、一般公共服务支出	35	3.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	706.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	80.18
	9		九、卫生健康支出	43	13.93
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	26.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	830.68	本年支出合计	61	831.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	83.31	年末结转和结余	63	82.82
	30			64
总计	31	914.00	总计	65	914.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

                                                                                       公开02表

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	830.68	830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	706.26	706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	706.26	706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院                                                                        单位：万元      

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                                           

 

									公开03表
部门：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院								单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	831.18	729.43	101.75	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	706.75	605.00	101.75	0.00	0.00	0.00
20404			检察	706.75	605.00	101.75	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	557.75	456.00	101.75	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

							公开04表
部门：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	830.68	一、一般公共服务支出	30	3.74	3.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	706.75	706.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.18	80.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.93	13.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.58	26.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	830.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	83.31	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	83.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	831.18	831.18	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	82.82	82.82	0.00	0.00
总计	29	914.00	总计	58	914.00	914.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	831.18	729.43	101.75
201			一般公共服务支出	3.74	3.74	0.00
20129			群众团体事务	3.74	3.74	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.74	3.74	0.00
204			公共安全支出	706.75	605.00	101.75
20404			检察	706.75	605.00	101.75
2040401			行政运行	557.75	456.00	101.75
2040499			其他检察支出	149.00	149.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.18	80.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00
20808			抚恤	41.62	41.62	0.00
2080801			死亡抚恤	41.62	41.62	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
210			卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21007			计划生育事务	0.25	0.25	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00
2101101			行政单位医疗	13.68	13.68	0.00
221			住房保障支出	26.58	26.58	0.00
22102			住房改革支出	26.58	26.58	0.00
2210201			住房公积金	26.58	26.58	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.30	302	商品和服务支出	79.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.71	30201	办公费	23.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30206	电费	23.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	41.62	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	3.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.92	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		649.89	公用经费合计					79.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计914万元（含年初结转结余83.31万元）、支出总计914万元（含年末结转结余82.82万元）。与2019年相比，收、支总计各减少63.47万元，下降6.49%，主要原因：三公经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计830.68万元，其中：财政拨款收入830.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计831.18万元，其中：基本支出729.43万元，占87.76%；项目支出101.75万元，占12.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计914万元（含年初财政拨款结转结余83.31万元），支出总计914万元（含年末财政拨款结转和结余82.82万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少63.47万元，下降6.49%，主要原因：三公经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出831.18万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.97万元，下降7.04%。主要原因三公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出831.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.74万元，占0.45%;公共安全（类）支出706.75万元，占85.03%；社会保障和就业（类）支出80.18万元，占9.65%；卫生健康（类）支出13.93万元，占1.68%；住房保障（类）支出26.58万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.41万元，支出决算为831.18万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是办案经费支出增加；二是装备支出增加。其中:基本支出729.43万元，占87.76%；项目支出101.75万元，占12.24%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因是工会会员减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为455.22万元，支出决算为557.75万元，完成年初预算的122.52%，决算数大于预算数的主要原因是办案经费支出、办公办案装备支出增加。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.44万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.62万元，决算数大于预算数的主要原因是一名干警去世。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的178.57%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育补助增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.58万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出729.43万元，其中：人员经费649.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费79.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、  其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院机关运行经费支出79.54万元，比2019年增加46.92万元，增长143%，主要原因是办公办案成本提升。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院政府采购支出总额53.58万元，其中：政府采购货物支出53.58万元。授予中小企业合同金额53.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金101.75万元，占项目预算总额的68%。从评价情况看，根据本院年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，达到了预期绩效目标。

组织对“省政法转移支付资金”、“退休支委会人员补助”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金101.75万元。以上项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。项目经费总体控制较好，在预算控制范围之内。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院项目资金绩效评价总体较好，仍需继续保持并提高资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院在2020年度部门决算中反映“省政法转移支付资金”、“退休支委会人员补助”等2个项目绩效自评结果。

“省政法转移和支付资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为149万元，执行数为100.91万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：一是办理案件220件；二是配备业务装备57件（套）；三是所有经费支出符合法律法规规定；四是符合政法经费保障体制要求。发现的主要问题及原因：转移支付资金每年下达的数额不定，预算数与执行数出现差异。下一步改进措施：统筹安排全年资金使用，兼顾到办案经费与业务装备经费两方面支出。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			政法转移和支付资金
主管部门			365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院				实施单位	365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	149	149		100.91		10	68%	7
			其中：本年财政拨款	149	149		100.91		-	68%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全，确保大局稳定。						基本完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	办理各类案件数			≧200件	220 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版 件	10	10
			业务装备配备数量			≧10件（套）	57件（套）	10	10
		质量指标	资金下达时间			30日内	30日内	5	5
			经费支出的合规性			所有经费支出符合法律法规规定	所有经费支出符合法律法规规定	5	5
		时效指标	经费支出的及时性			根据合同及领导决策及政法经费使用规定及时支付	及时支付	5	5
			规定时限内办结案件率			≧95%	1	5	5
		成本指标	成本节约率			≧95%	1	10	10
	效益 指标（30分）	社会效益 指标	提高政法经费保障水平			符合政法经费保障体制要求	符合政法经费保障体制要求	10	10
			财政事权和支出责任相匹配			符合公共安全领域财政事权和支出责任划分原则	符合公共安全领域财政事权和支出责任划分原则	10	10
		可持续影 响指标	保障检察办案及检察监督持续开展			＞5年	＞5年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众安全感指数			＞90%	100%	10	10
总分								100	97

“退休支委会人员补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助3人；二是所有经费支出符合法律法规规定；三是根据黟组〔2018〕50号文件确定补贴标准；四是充分发挥老同志的才干，使支部党员作用得到有效发挥；五是切实抓好退休党员学习教育和支部活动，抓好基层党组织标准化规范化建设。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			退休支委会人员补助
主管部门			365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院				实施单位	365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0.84	0.84		0.84		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0.84	0.84		0.84		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为提高我院退休支部党建工作水平提供坚实有力的人员保障。						保障了退休支部委员的工作补贴。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	补助人数			≧1人	3人	10	10
		质量指标	经费支出的合规性			所有经费支出符合法律法规规定	所有经费支出符合法律法规规定	5	5
			人员工作完成程度			按工作职责完成本职工作	基本完成	10	10
			合理确定薪酬标准，完善动态调整管理机制			根据相关管理办法确定补贴标准	根据黟组〔2018〕50号文件确定补贴标准	5	5
		时效指标	经费支出的及时性			按月支付	按月支付	10	10
		成本指标	人员成本			每月补助支部书记300元，其他委员200元	每月补助支部书记300元，其他委员200元	10	10
	效益 指标（30分）	社会效益 指标	发挥老同志的才干，使支部党员作用得到有效发挥			≥5年	≥5年	15	15
		可持续影 响指标	切实抓好退休党员学习教育和支部活动，抓好基层党组织标准化规范化建设			≥5年	≥5年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会满意评价度			≥95%	100%	10	10
总分								100	100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度省政法转移支付资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度省政法转移支付资金项目支出

绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

中央政法纪检监察转移支付资金每年由省财政厅商省检察院下达至各基层检察院。办案业务费用于检察院各类案件直接、间接办案支出。装备费用于购买各类与刑事、执行、涉诉信访有关的业务装备。项目内容主要是补助中西部地区基层检察院办案经费不足，主要用于办案、业务印刷、差旅费、业务会议、业务培训、业务宣传、检察院物业管理、检察院水电费用等支出，业务用车及各类业务设备购置等支出。

全年预算数149万元，全年执行数为100.91万元，执行率68%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。转移支付项目的实施，很大程度上缓解了基层人民检察院办案经费和装备经费缺失的困难局面，历年来物价水平上升，案件数上升，对案件办理的费用和硬件软件要求日益增加，相应的资金需求也大大增加，该项目的实施一定程度上提高了办案效率，遏制违法办案现象发生。

    2.阶段性目标。此次绩效评价目的是全面实施预算管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资源配置效率和使用收益。评价对象和范围是2020年度下达的中央政法纪检监察转移支付资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价目的是全面实施预算管理，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资源配置效率和使用收益。评价对象和范围是2020年度下达的中央政法纪检监察转移支付资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

    1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

3、评价方法

单位自评。

4、评价标准

《项目支出绩效评价管理办法》。

（三）绩效评价工作过程

根据财政局统一部署，开展绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

    自评表总共10项，总分合计100分，我院自评得97分（具体得分情况见项目支出绩效自评表）。我院项目资金绩效评价总体较好，仍需继续保持并提高资金使用效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

为落实《365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版县级预算绩效管理实施方案》（财绩〔2021〕1号）、《365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版财政局关于做好2020年度县级预算支出绩效评价工作的通知》（黟财绩〔2021〕3号）等文件精神，对我院部门履职的重大改革发展项目及一般性项目开展绩效评价。

（二）项目过程情况分析

    2020年度根据办案需求和装备购置需求使用资金，并按照采购管理办法和固定资产管理办法做好相应的登记工作。

（三）项目产出情况分析

（1）项目完成数量。完成各类案件数220件，业务装备配备57件(套)。

（2）项目完成质量。项目资金均在30日内下达，项目资金使用符合预算绩效管理规定，项目资金严格按照财经法规制度执行

（3）项目实施时效。项目经费支出及时合理，规定时间内案件办结率达到了100%。

（四）项目效益情况分析

（1）项目实施的社会效益分析。提高政法经费保障水平，项目实施符合公共安全领域财政事权和支出责任划分原则。

（2）项目实施的可持续影响分析。保障检察办案及检察监督持续开展。

五、主要经验及做法

转移支付总体绩效目标基本完成，绩效指标基本完成，下一步将做好资金管理，将办案费用的更细，装备费落到实处，提高工作效率效果，做好硬件软件更新购置维护，为办案提供更好的后勤保障。项目实施过程中仍然存在一些问题，例如办案装备分配比例问题，年初分配比例可能到了年尾需要调整，下一步将和领导做好汇报，统筹安排全年资金使用。

六、存在问题及原因分析

转移支付资金每年下达的数额不定，预算数和执行数难免有差异。

七、有关建议

第一，绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正实现绩效评价在推动激发人力资源潜力中的作用。

第二，要构建合理的绩效评价体系。

第三，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。当绩效评价的原则和体系建立之后，接下来的环节就是采用评价方法进行操作。在评价方法，上不要盲目照搬照抄国外所谓的先进的绩效评价方法，至于评价方法是否可行，最终还要从本组织特点和实际出发，根据被评价人的实际情况来确定究竟是采用什么样的绩效评价方法。

第四，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。绩效评价是个过程，更重要的是将绩效评价的结果作用于实际生产和生活，更好的激发人力资源潜力，推动组织发展。

 

 

 

 

 

365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	30.14	31.93
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.27	1.62
公务用车购置及运行维护费	26.87	30.31
其中：公务用车运行维护费	8.87	11.21
公务用车购置费	18	19.1

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.14万元，支出决算为31.93万元，完成预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是新购置一辆公务用车，运行维护成本增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院无下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0;公务接待费支出决算1.62万元，占5.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.31万元，占94.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0，与2020年度预算相比，无变化。

2.公务接待费支出1.62万元, 与2020年度预算相比，减少1.65万元，下降50.46%，下降（增长）的原因是公务接待批次、人次减少。2020年365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院国内公务接待共23批次（其中外事接待0批次），228人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待省市级检察院领导调研及市内外其他检察院学习交流、办案等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出30.31万元，与2020年度预算相比，增加21.44万元，增长241.71%，增长的原因是新购置一辆公务用车，运行维护成本增加。其中，公务用车购置费19.1万元，与2020年度预算相比，增加19.1万元，2019年度无公务用车购置费，增长的原因是原有1辆公务用车达到报废年限，于2020年无偿划拨，需新购置1辆公务用车。2020年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费11.21万元，与2020年度预算相比，增加2.34万元，增长26.38%，增长的原因是新购置1辆公务用车，运行维护成本增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办公办案用车。截至2020年12月31日，365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。