目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）黄山市人民检察院主要职责
根据《黄山市党政机构改革方案实施意见》（黄编字〔2002〕第7号）、《黄山市人民检察院机关机构改革方案》（黄办〔2003〕1号）、《关于黄山市人民检察院机构编制移交的通知》（皖编字〔2017〕第401号）、《关于黄山市检察院系统机构编制转隶的通知》（皖编字〔2018〕第60号）、《关于市级人民检察院和基层人民检察院内设机构改革方案的批复》（皖编字〔2019〕第126号）和《关于省以下检察院系统机构编制调转的通知》（皖编字〔2019〕第141号）等文件规定，黄山市人民检察院的主要职责概括为：
1.对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督、执行其决议；
2.落实上级检察机关的工作方针，服从上级人民检察院领导，完成各项检察工作任务；
3.对公安机关的立案侦查活动进行监督；对决定立案侦查的案件进行审查、决定是否逮捕、起诉或者不起诉，参与社会治安综合治理；对刑事案件提起公诉、支持公诉、依法对人民法院的刑事诉讼活动实行法律监督；
4.对监察机关移送的职务犯罪案件决定采取强制措施，审查起诉，提起公诉；
5.对人民法院确有错误的刑事、民事、经济、行政判决和裁定，依法提出抗诉；对人民法院刑事案件判决和裁定的执行和监狱、看守所的执法活动是否合法实施监督；
6.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；
7.维护国家和社会公共利益，依法提起民事、行政公益诉讼；
8.对全院思想政治、队伍建设、人员编制、机构设置、任免、教育、培训、纪检、监察、宣传等开展工作。
（二）黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心主要职责
加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务，开展预防职务犯罪典型案例警示教育。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门由机关本级1个行政单位和黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心1个财政全额拨款事业单位组成。共有行政编制71人，事业编制4人，现有在职人员71人（含事业编制2人，驻院纪检监察组2人），离休人员1人，退休人员33人，聘用制书记员15人，聘用人员7人。共有14个内设机构。
具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山市人民检察院本级 |
行政单位 |
|
|
2 |
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
公益一类事业单位 |
独立核算 |
|
|
|
|
|
三、2021年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以习近平法治思想为指引，统筹谋划“十四五”黄山检察工作，紧紧围绕“四个聚焦”，努力推动“四大检察”全面协调充分发展和黄山检察高质量发展，为现代化新黄山建设提供更加优质的法治保障。
一是聚焦更高水平的平安黄山建设。坚持总体国家安全观，充分发挥检察职能，既严打危害政治安全、社会安全、经济安全等传统危害安全犯罪，也要紧盯数据安全、生物安全等非传统安全犯罪重拳出击，着力防范和化解影响现代化建设进程的各种风险。更高质量服务“六稳”“六保”，服务打赢三大攻坚战，坚决打好扫黑除恶专项斗争收官之战，紧紧围绕“四个聚焦”，强推进“五大会战”，严格落实“六清”行动要求，坚决夺取专项斗争的全面胜利。坚持发展新时代“枫桥经验”扎实推进“温暖控申”品牌创建，以公开听证为抓手，探索矛盾纠纷多元化解机制，推动社会矛盾妥善化解。结合办案发现深层次社会治理问题，进步提高检察建议质量，助力国家治理体系和治理能力现代化建设
二是聚焦更高质量的服务中心工作。加大民营企业发展保护力度，纵深推进“351”工程，积极回应民营企业合理诉求，认真办理民企投诉、申诉案件，持续在抓办案上下功夫。努办出一批优质精品案件，进一步彰显检察机关服务发展的责任担当。紧紧围绕“个十百千”工程，综合运用批捕起诉、诉讼监督等职能，以服务保障黄山经济发展等为重点，助力黄山实体经济转型升级、高质量发展。
三是聚焦更高标准的深化改革。统筹兼顾、把握重点、整体推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。以案件质效为关键，以“案件比”为评价指标，进一步提升法律监督效果，切实增强人民群众的司法获得感。以推进检察官业绩考核为抓手，加快推进执法司法制约监督体系建设，让司法责任制改革成色更足、更亮。
四是聚焦更高要求的队伍建设。牢牢把准政治方向，主动适应新形势新任务新要求，引导广大检察干警树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，及时校准思想偏差、行动误差，确保与党中央重大决策同向同行。深入开展政法队伍教育专项整顿，以落实“三个自觉”整治检察队伍突出问题为契机，提前考虑、超前谋划，为全面实施专项整顿起好步、开好局。全面加强检察队伍素能建设，激励检察干警担当作为，以昂扬向上的奋斗姿态，推动检察工作高质量发展。
第二部分 2021年部门预算表
黄山市人民检察院2021年部门预算表由市检察院14张表格构成，具体内容如下。
|
单位预算公开表1 |
|
|
|
|
2021年收支预算总表 |
|||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
384.96 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基本预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
380.58 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
其他资金安排 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
提前告知转移支付 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.09 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
0.56 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1.73 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
384.96 |
本年支出合计 |
384.96 |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
384.96 |
支出总计 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版 |
384.96 |
|
注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2021年收入预算总表 |
||||||||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
提前告知 |
其他收入 |
||||||
|
|
合计 |
384.96 |
0.00 |
384.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
380.58 |
0.00 |
380.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
380.58 |
0.00 |
380.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
361.82 |
0.00 |
361.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位各项预算收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算公开表3 |
|
|
|
|
|
2021年支出预算总表 |
||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
384.96 |
379.96 |
5.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
380.58 |
375.58 |
5.00 |
|
20404 |
检察 |
380.58 |
375.58 |
5.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
361.82 |
361.82 |
0.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
单位预算公开表4 |
|
|
|
|
2021年基本支出预算总表 |
|||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
|
合计 |
379.96 |
379.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
362.38 365705_bet28365365体育在线_microsoft365破解版 |
362.38 |
|
30101 |
基本工资 |
5.33 |
5.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.37 |
3.37 |
|
30103 |
奖金 |
349.22 |
349.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.70 |
0.70 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
30201 |
办公费 |
0.16 |
0.16 |
|
30202 |
印刷费 |
0.08 |
0.08 |
|
30205 |
水费 |
0.08 |
0.08 |
|
30206 |
电费 |
0.08 |
0.08 |
|
30207 |
邮电费 |
0.16 |
0.16 |
|
30211 |
差旅费 |
0.28 |
0.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
0.04 |
|
30228 |
工会经费 |
0.17 |
0.17 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
0.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
0.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.08 |
16.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年各项基本支出预算情况。 |
|
|
|
|
单位预算公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年项目支出表 |
|||||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
支出项目/项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
其他资金 |
|
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||||
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
管理中心运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本单位项目支出情况。 |
|
|
|
|
|
||
|
单位预算公开表6 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021年财政拨款收支预算总表 |
|||||||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
|
|
|
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、本年收入 |
384.96 |
（四）公共安全支出 |
380.58 |
380.58 |
0.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
8.16 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
经常收入预算拨款 |
384.96 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
||||
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十三)农林水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
384.96 |
支出总计 |
384.96 |
384.96 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
||||||
|
单位预算公开表7 |
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
384.96 |
379.96 |
5.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
380.58 |
375.58 |
5.00 |
|
20404 |
检察 |
380.58 |
375.58 |
5.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
361.82 |
361.82 |
0.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
单位预算公开表8 |
|
|
|
2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
379.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
362.38 |
|
30101 |
基本工资 |
5.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.37 |
|
30103 |
奖金 |
349.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.70 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.50 |
|
30201 |
办公费 |
0.16 |
|
30202 |
印刷费 |
0.08 |
|
30205 |
水费 |
0.08 |
|
30206 |
电费 |
0.08 |
|
30207 |
邮电费 |
0.16 |
|
30211 |
差旅费 |
0.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
|
30228 |
工会经费 |
0.17 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.08 |
|
注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
|
|
|
单位预算公开表9 |
|
|
|
|
|
2021年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位预算公开表10 |
|
|
|
|
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据 |
||||
|
单位预算公开表11 |
|
|
|
|
|
|
2021年政府采购预算支出表 |
|||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算公开表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府购买服务预算支出表 |
|||||||
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门名称/单位名称/项目类别/支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表13 |
|
|
|
|
|||||
|
2021年项目支出绩效目标及项目情况表 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
项目名称 |
||||||||
|
主管部门 |
项目实施主管部门 |
实施单位 |
项目实施单位 |
||||||
|
项目属性 |
项目属性 |
项目期 |
项目期 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
总计(合计) |
年度资金总额： |
总计(2020_合计) |
|||||
|
其中：财政拨款 |
一般预算小计(合计) |
其中：财政拨款 |
一般预算小计(2020_合计) |
||||||
|
其他资金 |
中期其他资金 |
其他资金 |
本年其他资金 |
||||||
|
总 |
中期目标期 |
年度目标 |
|||||||
|
中期目标 |
年度目标 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||||
|
个性化产出指标 |
|
|
个性化产出指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
个性化效益指标 |
|
|
个性化效益指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
|||
|
个性化满意度指标 |
|
|
个性化满意度指标 |
|
|
||||
注：我单位无项目绩效。
|
单位预算公开表14 |
|
|
2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 |
|
|
单位名称：黄山市人民检察院 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
因国出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市人民检察院市级所有收入和支出均纳入市级部门预算管理。黄山市人民检察院2021年市级收支总预算384.96万元，收入全为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
黄山市人民检察院2021年市级收入预算384.96万元，其中：一般公共预算拨款收入384.96万元，占100%，比2020年预算减少1453.51万元，下降79.06%，下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
三、关于2021年支出预算情况说明
黄山市人民检察院2021年支出预算384.96万元，比2020年预算减少1453.51万元，下降79.06%，下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市人民检察院2021年市级收入预算384.96万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款384.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入384.96万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出380.58万元，占98.86%；社会保障和就业支出2.09万元，占0.54%；卫生健康支出0.56万元，占0.15%；住房保障支出1.73万元，占0.45%。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市人民检察院2021年一般公共预算拨款384.96万元，比2020年预算拨款减少1453.51万元，下降79.06%，下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市人民检察院2021年公共安全支出380.58万元，占98.86%；社会保障和就业支出2.09万元，占0.54%；卫生健康支出0.56万元，占0.15%；住房保障支出1.73万元，占0.45%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行、事业运行（项）2021年预算380.58万元，比2020年预算减少1190.9万元，下降75.78%。下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算2.09万元，比2020年预算减少104.24万元，下降98.03%。下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业行政单位医疗（项）2021年预算0.56万元，比2020年预算减少55.87万元，下降99.01%。下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算1.73万元，比2020年预算减少102.5万元，下降98.34%，下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市人民检察院2021年一般公共预算基本支出379.96万元，其中：工资福利支出362.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.08万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黄山市人民检察院无“三公”经费市级预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“管理中心运行维护费”项目。
（1）项目概述。管理中心运行维护费，主要包括黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心办公费支出。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。
（2）立项依据。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。支出经费包括：办公费支出。
（5）年度预算安排。管理中心运行维护费拨款预算5万元，其中：办公费5万。
（6）绩效目标和指标。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。
（二）机关运行经费
2021年黄山市人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费市级预算0万元，比2020年减少131.13万元，下降原因主要是我院于2020年7月财物上划省级统管，除根据《安徽省省以下法院、检察院预算省级统一管理实施办法》规定“一次性工作性奖励及改革后出台政策并执行属地标准的奖励性补贴及改革性补贴等”和未上划的二级机构黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心仍由属地财政保障外。其他支出皆由省级财政保障。故市级收入预算大幅减少。
（三）政府采购情况
黄山市人民检察院2021年单位政府采购市级预算总额0万元。
（四）政府购买服务情况
黄山市人民检察院2021年单位政府购买服务市级预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黄山市人民检察院固定资产总金额5986.70万元，较上年减少519.35万元，其中，土地、房屋及构筑物4428.90万元、通用设备1047.28万元、专用设备436.48万元、其他资产74.04万元。
黄山市人民检察院共有公务车辆9辆，其中：一般执法执勤用车9辆。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况
黄山市人民检察院2021年无50万元以上项目，按规定对最大金额的项目设置支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表：黄山市人民检察院2021年部门预算表
版权所有：黄山市人民检察院
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