目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心主要职责是加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务，开展预防职务犯罪典型案例警示教育。
二、单位构成
从预算单位构成看，本单位由黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心1个财政全额拨款公益一类事业单位组成。共有事业编制4人，现有在职人员2人。
具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
公益一类事业单位 |
独立核算 |
|
|
|
|
|
三、2021年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实中央和省市委关于政法工作的决策部署,坚持以人民为中心的根本立场和以办案为中心的工作导向,努力推动“四大检察”全面协调充分发展。加强预防犯罪宣传教育，承担检察办案的保障服务，开展预防职务犯罪典型案例警示教育。
第二部分 2021年单位预算表
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年单位预算表由黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心本级14张表格构成，具体内容如下。
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黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表1 |
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|
2021年收支预算总表 |
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|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
23.14 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基本预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
18.76 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
其他资金安排 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
提前告知转移支付 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.09 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
0.56 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1.73 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
23.14 |
本年支出合计 |
23.14 |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
23.14 |
支出总计 |
23.14 |
|
注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表2 |
||||||||||
|
2021年收入预算总表 |
||||||||||
|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
提前告知 |
其他收入 |
||||||
|
|
合计 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
18.76 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位各项预算收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心预算公开表3 |
|
|
||
|
2021年支出预算总表 |
||||
|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
23.14 |
18.14 |
5.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
20404 |
检察 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年各项支出预算情况。 |
||||
|
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表4 |
|
|
|
|
2021年基本支出预算总表 |
|||
|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
|
合计 |
18.14 |
18.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
16.64 |
16.64 |
|
30101 |
基本工资 |
5.33 |
5.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.37 |
3.37 |
|
30103 |
奖金 |
3.48 |
3.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.39 |
1.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.70 |
0.70 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
30201 |
办公费 |
0.16 |
0.16 |
|
30202 |
印刷费 |
0.08 |
0.08 |
|
30205 |
水费 |
0.08 |
0.08 |
|
30206 |
电费 |
0.08 |
0.08 |
|
30207 |
邮电费 |
0.16 |
0.16 |
|
30211 |
差旅费 |
0.28 |
0.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
0.04 |
|
30228 |
工会经费 |
0.17 |
0.17 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
0.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
0.32 |
|
注：本表反映单位本年各项基本支出预算情况。 |
|||
|
|
|
|
|
|
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表5 |
|
|
|
||||
|
2021年项目支出表 |
|||||||
|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
支出项目/项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
其他资金 |
|
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||||
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
管理中心运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本单位项目支出情况。 |
|
|
|
|
|
||
|
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表6 |
|
|
|
||
|
2021年财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
23.14 |
（四）公共安全支出 |
18.76 |
18.76 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
23.14 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
经常收入预算拨款 |
23.14 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十三)农林水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
23.14 |
支出总计 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
|
注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|||
|
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表7 |
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
23.14 |
18.14 |
5.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
20404 |
检察 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
2040450 |
事业运行 |
18.76 |
13.76 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
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注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
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黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表8 |
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2021年一般公共预算基本支出表 |
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单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
18.14 |
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301 |
工资福利支出 |
16.64 |
|
30101 |
基本工资 |
5.33 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.37 |
|
30103 |
奖金 |
3.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.70 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.73 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.50 |
|
30201 |
办公费 |
0.16 |
|
30202 |
印刷费 |
0.08 |
|
30205 |
水费 |
0.08 |
|
30206 |
电费 |
0.08 |
|
30207 |
邮电费 |
0.16 |
|
30211 |
差旅费 |
0.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
|
30228 |
工会经费 |
0.17 |
|
30229 |
福利费 |
0.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
|
注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
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黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表9 |
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2021年政府性基金预算支出表 |
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单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
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注：本表反映单位本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表10 |
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2021年国有资本经营预算支出表 |
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|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据 |
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黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表11 |
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2021年政府采购预算支出表 |
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|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
|
单位:万元 |
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|
支出项目/政府采购项目名称 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
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黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表12 |
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2021年政府购买服务预算支出表 |
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单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
|
单位：万元 |
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|
部门名称/单位名称/项目类别/支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
单位预算公开表13 |
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2021年项目支出绩效目标及项目情况表 |
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|
项目名称 |
项目名称 |
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|
主管部门 |
项目实施主管部门 |
实施单位 |
项目实施单位 |
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|
项目属性 |
项目属性 |
项目期 |
项目期 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
总计(合计) |
年度资金总额： |
总计(2020_合计) |
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|
其中：财政拨款 |
一般预算小计(合计) |
其中：财政拨款 |
一般预算小计(2020_合计) |
||||||
|
其他资金 |
中期其他资金 |
其他资金 |
本年其他资金 |
||||||
|
总 |
中期目标期 |
年度目标 |
|||||||
|
中期目标 |
年度目标 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||||
|
个性化产出指标 |
|
|
个性化产出指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
个性化效益指标 |
|
|
个性化效益指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
|||
|
个性化满意度指标 |
|
|
个性化满意度指标 |
|
|
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注：本单位无项目绩效
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黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心单位预算公开表14 |
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2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 |
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|
单位名称：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
因国出国(境)费 |
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|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
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第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心所有收入和支出均纳入市级部门预算管理。黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年市级收支总预算23.14万元，收入全为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年市级收入预算23.14万元，其中：一般公共预算拨款收入23.14万元，占100%，比2020年预算增加6.07万元，增长35.56%，增长原因主要是我单位主管部门市检察院于2020年7月财物上划省财政统管，我单位今年新增“管理中心运行维护费”项目，以保障管理中心正常运转。
三、关于2021年支出预算情况说明
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年支出预算23.14万元，比2020年预算增加6.07万元，增长35.56%，增长原因主要是我单位主管部门市检察院于2020年7月财物上划省财政统管。我单位新增“管理中心运行维护费”项目，以保障管理中心正常运转。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年市级收入预算23.14万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款23.14万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入23.14万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出18.76万元，占81.07%；社会保障和就业支出2.09万元，占9.03%；卫生健康支出0.56万元，占2.42%；住房保障支出1.73万元，占7.48%。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年一般公共预算拨款23.14万元，比2020年预算增加6.07万元，增长35.56%，增长原因主要是我单位主管部门市检察院于2020年7月财物上划省财政统管。我单位新增“管理中心运行维护费”项目，以保障管理中心正常运转。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年公共安全支出18.76万元，占81.07%；社会保障和就业支出2.09万元，占9.03%；卫生健康支出0.56万元，占2.42%；住房保障支出1.73万元，占7.48%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）、事业运行（项）2021年预算18.76万元，比2020年预算增加3.79万元，增长25.32%。增长原因主要是我单位主管部门市检察院于2020年7月财物上划省财政统管。我单位新增“管理中心运行维护费”项目，以保障管理中心正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算2.09万元，比2020年预算增加0.74万元，增长54.81%。增长原因主要是我单位人员有所变动及养老保险金基数有所调整，新增职业年金。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业行政单位医疗（项）2021年预算0.56万元，比2020年预算增加0.51万元，增加1020%。增长原因主要是我单位人员我单位人员有所变动及医疗保险基数有所调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算1.73万元，比2020年预算增加1.03万元，增长147.14%，增长原因主要是我单位人员有所变动及工资增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年一般公共预算基本支出18.14万元，其中：工资福利支出16.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心无“三公”经费预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“管理中心运行维护费”项目。
（1）项目概述。管理中心运行维护费，主要包括黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心办公费支出。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。
（2）立项依据。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。支出经费包括：办公费支出。
（5）年度预算安排。管理中心运行维护费拨款预算5万元，其中：办公费5万。
（6）绩效目标和指标。保障管理中心安全平稳运行，有序开展日常工作。进一步提高工作质量和工作效率。
（二）政府采购情况
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年单位政府采购市级预算总额0万元。
（三）政府购买服务情况
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年单位政府购买服务市级预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心无固定资产。
（六）绩效目标设置情况
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年无50万元以上项目，按规定对最大金额的项目设置支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表：黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2021年部门预算表
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